法人税申告
会計 法人のアプリから決算を受け取るか、ほかの会計ソフトの決算書と残高試算表のCSVを取り込むと、別表四と別表五の一をはじめとする法人税の別表、地方税の申告書、勘定科目内訳明細書の下書きができます。計算した税額は会計へ返し、法人税等の計上に使えます。
このアプリは見本です。そのまま使っていただくのではなく、自社の項目や書類の形、確認の順番に合わせて直してからお渡しします。
動く画面はご相談のときにお見せします。
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法人税の申告を自分で出す中小法人とひとり法人
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会計 法人のアプリで帳簿を付けている会社
03
ほかの会計ソフトで帳簿を付け、申告書だけを作りたい会社
04
勘定科目内訳明細書を毎年手で書き写している経理担当
01
会計 法人のアプリの決算を版ごとに受け取ります。ほかの会計ソフトを使う会社は、決算書、残高試算表、補助科目と取引先の残高、固定資産台帳のCSVを取り込みます。決算が直されて新しい版が届くと知らせます。
会計アプリから届いた決算の版と、会計へ返す税額
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別表一、二、四、五の一、五の二、六の一、七の一、十一の一の二、十四の二、十五、十六の一、二、七、八と、適用額明細書、地方法人税、防衛特別法人税を作ります。別表の間の数字の受け渡しはアプリが行い、別表五の一の検算が合わなければ知らせます。
決算から組み立てる別表四 所得の金額の計算に関する明細書
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事業税、特別法人事業税、道府県民税の第六号様式と、市町村民税の第二十号様式を作ります。標準税率を既定にし、自治体の超過税率と均等割は設定で直せます。
事業税、特別法人事業税、道府県民税の第六号様式
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補助科目と取引先の残高から16種の内訳書を下書きし、様式の注にある下限より小さい額はその他にまとめます。画面で直して保存し、A4で印刷します。
取引先の残高から下書きした勘定科目内訳明細書
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e-TaxとPCdeskに入れる欄と金額の一覧を様式ごとに出し、財務諸表と内訳書のCSVを書き出します。計算した税額は会計 法人のアプリへ返し、法人税等の計上に使えます。
所得金額と税額と申告の期限が出るスマホのホーム
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前期の確定税額から、翌期の予定申告が要るかと、税目ごとの額と期限を出します。
法人税申告は見本です。仕事の進め方は会社ごとに違うので、自社に合うところまで直してからお渡しします。
自社で使っている項目を足したり、使わない項目を消したりできます。
請求書や一覧表を、今お使いの書式に合わせます。
誰が確かめて、誰がOKを出すかを、自社の決まりに合わせます。
会計ソフトや銀行など、今お使いのサービスとつなぎます。
部署や役職ごとに、見られる画面と直せる画面を分けます。
1
画面を見ながら話す
ご相談のときに見本を動かしてお見せし、今の進め方をうかがいます。
2
違うところを伝える
「うちはここが違う」というところを、一緒に洗い出します。
3
直した版を確かめて使い始める
自社に合わせて直した版を触って確かめてから、本番で使い始めます。
会計 法人のアプリから届いた決算の版を選ぶか、ほかの会計ソフトのCSVを取り込みます。
交際費、寄附金、役員報酬、納付した税など、帳簿だけでは決まらない欄を入れます。
計算した税額を会計へ返し、会計アプリで法人税等を計上して締めます。
内訳書と概況書を確かめ、一覧の順にe-TaxとPCdeskへ入れて申告します。
誰が何を入れ、何が見られるようになるか。データの置き場と、つながるサービスをまとめました。
入れる
会計 法人のアプリ
決算書と科目と取引先の残高
ほかの会計ソフト
決算書と残高試算表のCSV
経理担当
交際費や役員報酬などの別表の入力
法人税申告
法人税と地方税の計算
見る・出す
会計 法人のアプリ
法人税等の額
e-TaxとPCdesk
入れる欄と金額の一覧
税務署と自治体
別表と内訳書の印刷
決算と別表の入力はアベイルシステムに保存し、同じ会社のほかの端末と、招いた税理士と同じ申告を見られます。
決算は版ごとに残り、どの版で計算したかを持ちます。会計アプリで締めた決算と、計算した法人税等が違えば知らせます。
税率と均等割は事業年度の開始日ごとに持ち、改正の前と後の事業年度をどちらもその時の率で計算します。どの年度の表で計算したかを画面に出します。
Q
A
使えます。決算書と残高試算表、補助科目と取引先の残高、固定資産台帳のCSVを取り込むと、同じ形の決算として計算します。
Q
A
アプリからは送りません。様式ごとの欄と金額の一覧の順に、e-TaxソフトとPCdeskへ入れて送ります。
Q
A
見本では、資本金1億円を超える法人、2つ以上の自治体に事業所がある法人、グループ通算、特別法人、公益法人、仮決算による中間申告は扱いません。設定でそうと選ぶと、申告の画面で知らせます。
Q
A
このアプリは申告書の下書きを作るためのもので、税務の判断を確かめたものではありません。別表の入力や税率は、申告の前に税理士と国税庁と自治体の資料で確かめてください。
Q
A
ご相談いただいた方に、お試し版を開けるURLをお送りしています。会計アプリから届いた形の見本の決算で、別表、地方税、内訳書、税額の返しまでを試せます。データは端末のブラウザの中だけに残ります。
自社のやり方に合わせたい方へ
今の進め方をうかがい、法人税申告のどこを直せば自社で使えるかをお伝えします。
業務の流れもシステムも最適なかたちに
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